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浙江省衛生健康委員會2018年度預算執行情況審計結果整改情況公告

發布日期: 2019-09-03 16:06 信息來源: 省衛生健康委 瀏覽次數:

       根據《浙江省審計條例》等法規文件規定,按照《浙江省審計廳督促指導被審計單位主動公告整改結果辦法(試行)》(浙審督〔2016〕61號)要求,現將省衛生健康委2018年度預算執行情況審計結果整改情況公告如下: 

       一、審計基本情況 

       根據《中華人民共和國審計法》第十六條規定,浙江省審計廳自2019年3月1日起,對省衛生健康委2018年度預算執行情況進行了審計。5月24日,浙江省審計廳出具了《浙江省衛生健康委員會2018年度預算執行情況審計報告》(浙審社報〔2019〕19號)。 

       二、審計反映問題整改情況 

       省衛生健康委高度重視,委領導專門作重要批示,主持召開審計整改布署會,制訂審計整改方案,下發整改責任清單,啟動整改約談機制,明確整改任務,精心組織落實審計整改工作。

       (一)關于會議培訓支出管理的問題 

       省衛生健康委已制定下發《浙江省衛生健康委辦公室關于填寫〈浙江省衛生健康委員會會議申請表〉和〈浙江省衛生健康委員會會議(活動)通知書〉有關要求的通知》(浙委辦發函〔2019〕12號),并在委辦公一體化平臺里設置會議申報和通知系統,已于5月上線運行。通過完善制度、強化監督等長效機制建設,實行關口前移,以進一步加強委機關會議培訓審批管理,在源頭和機制上避免此類問題再次發生。

        (二)關于項目預算規范和執行的問題

       一是加強項目支出管理。省衛生健康委將嚴格執行《浙江省省級部門項目支出預算管理辦法》相關規定,按照批復的項目支出預算組織項目實施,并督促項目單位嚴格執行項目計劃和項目支出預算,項目資金按規定的用途使用。同時進一步加強項目預算績效監控,提高資金使用效益。二是加快預算執行進度。省衛生健康委將積極落實財政部《關于進一步加強財政支出預算執行管理的通知》等有關文件精神,加快預算支出進度。對排位在后的處室、單位進行約談,要求查找原因,研究提出工作措施,采取多種方式加快預算執行進度,提高資金使用效益。

       (三)關于財務核算和資產管理的問題

       一是加強往來款清理。省衛生健康委及時組織人員對往來款進行全面清理,對每筆款項逐一分析其來龍去脈,理清往來款發生原因、掛賬時間、款項內容、經辦處室及付款單位,并以結果為導向進行歸并分類,根據財務制度規定,分類上繳省財政國庫支付中心賬戶、退還代收的出國組團余款及轉收入等整改處理。二是加強固定資產管理。對于歷史遺留問題,省衛生健康委積極加強整改,做到資產賬帳、賬實相符。其中:(1)省衛生健康委國合處購置的六套房產,已納入衛生健康委固定資產統一管理,在省財政廳資產云管理平臺系統進行補充登記,同時委財務部門計入“固定資產”核算和管理。(2)省衛生健康委5套房屋,其中3套房屋已提交省財政廳申請報損和錯賬更正處理,另2套房屋系原省衛生廳經辦人員在省財政廳“資產云”平臺面積錄入錯誤,現已修改正確面積,并報省財政廳審批。(3)省衛生健康委12輛公車,其中11輛已在省財政廳資產云平臺申請報損處置,另1輛已在省財政廳資產云平臺申請報廢處置。

       (四)關于政府購買服務管理的問題

       一是規范政府購買服務。省衛生健康委嚴格執行《浙江省事業單位政府購買服務改革工作實施方案》相關規定,從源頭上嚴格加強控制,杜絕向公益一類事業單位購買服務的現象。二是加強項目采購程序管理。省衛生健康委將嚴格執行《浙江省省級政府采購預算管理辦法》相關規定,規范政府采購程序,按照省財政廳預算編制的要求編制政府采購預算,并嚴格按照批準的預算執行,不得組織實施無政府采購預算的采購活動。同時加強對本部門、本系統政府采購工作的指導和監督。三是及時收回未實施服務款項。省衛生健康委監督局積極加強整改,及時聯系杭州醫學院,簽訂《補充協議》,解除委托關系,協商收回滯留的服務款項。委托經費已退回委本級。

       四是加強合同執行管理。省衛生健康委將嚴格履行合同約定條款,嚴格按照合同規定時間付款,提高合同執行力度,確保款項的支付條件與合同條款約定相一致。

       (五)關于公款競爭性存放管理的問題

       一是加強申報資金科學合理性的審核。省衛生健康委充分發揮財務監管人員監管作用,從今年第二期公款競爭性統一招標開始,各單位上報的公款競爭性存放計劃表,已實行財務總監與單位負責人聯簽制度,加強對單位申報公款競爭性存放計劃的審核監管。二是抓緊啟動公款競爭性招標。制定《2019年委屬單位公款競爭性存放招標工作方案(第一期)》,4月已完成在浙江政府采購網和委門戶網站同步發布招標公告和中標結果公示,5月已完成中標通知書發送、合同簽訂,目前已完成第一期公款競爭性統一招標工作。三是加強公款競爭性存放工作的監督管理。省衛生健康委根據2019年內部審計工作計劃,將對委屬單位公款存放進行監督檢查,爭取三年全覆蓋。

       (六)關于安裝使用非正版軟件的問題

       省衛生健康委嚴格執行《國務院辦公廳關于印發政府機關使用正版軟件管理辦法的通知》規定,已對委內原有電腦和新購電腦進行整體掃描排查。發現原有電腦中3臺安裝未激活辦公軟件、新購置4臺自帶win10操作系統,已于4月進行卸載,并對原有電腦安裝版權局統一的金山wps辦公軟件,對新購置電腦安裝win10神州網信版操作系統。

浙江省衛生健康委員會

2019年9月3日


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